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2017年度三明市农业局部分决算申明

来历:市局计财科 2018-07-27 10:19 字号:

按照《三明市财务局对于批复三明市农业局2017年度部分决算的告诉》(明财决〔2018〕3 号)的请求,现将我单元2017年度部分决算申明以下:

一、部分首要职责

(一)贯彻履行国度和省有关农业的法令律例和政策,提出我市农业成长计谋,订定并构造实行我市农业财产政策;到场订定各项涉农政策。(二)承当市委村落使命带领小组的平常使命,担任领会把握村落经济运转和村落使命环境,展开“三农”严重题目的查询拜访研讨。(三)担任完美村落运营办理系统体例;指点、监视加重农人承当和村民筹资筹劳、村落小我资产和财务办理;指点和搀扶农业社会化办事系统、村落协作经济构造、农人专业协作社和家庭农场扶植与成长等。(四)承当市扶贫开辟带领小组的平常使命;研讨订定并构造实行扶贫开辟打算、政策;调和实行有关扶贫开辟的工程和名目等。(五)指点食粮、经济作物、畜牧及水产等首要农产物出产,构造落实增进食粮等首要农产物出产的相干政策办法;会同有关部分指点农业标准化、范围化、古代化出产;构造搀扶农业村落成长的名目报告、农业专项资金的打算支配办理和监视查抄等。(六)担任订定和指点实行古代农业成长的政策打算,推动古代农业树模区等专项扶植;构造实行重点龙头企业及财产化树模基地扶植;培养、掩护和成长农产物品牌等。(七)担任食用农产物相干品质宁静的监视办理;按照有关划定担任畜禽屠宰监视办理使命;构造、指点农业查验检测系统扶植;依法实行合适宁静标准的农产物认证和监视办理等。(八)构造、调和农业出产资料市场系统扶植;依法实行农作物种子、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料增添剂的监视办理;担任渔政办理、渔港监视和渔船查验使命等。(九)担任农作物、畜禽及水活泼物严重病虫害防治,承当农业防灾减灾使命;担任兽医医政、兽药药政药检使命等。(十)订定农业科研、农技推行的打算、打算和政策,指点农业科技立异系统和财产手艺系统的扶植及农技推行系统鼎新与扶植;构造实行农人培训、村级农人手艺员培训与办理使命等。(十一)订定农业生态扶植打算并构造实行,指点村落可再生动力综合开辟与操纵;提出农产物制止出产地区倡议,指点生态农业、轮回农业等的成长和村落节能减排使命等。(十二)贯彻履行动物检测检疫律例,展开农业动物检疫及疫情监控;农作物无害生物监测预告和节制;植保新手艺、新农药引进、培训、实验、树模、推行和手艺指点。(十三)构造实行新型职业农人培养和认定、农人教导、村落下层干部培训和农业适用手艺培训等使命。

二、部分决算单元根基环境

从决算单元组成看,三明市农业局部分包罗13个构造行政处(科)室及24个部属单元,此中:参与2017年部分决算体例范围的单元详细环境见下表:

单元称呼

经费性子

职员体例数

退职人数

市农业局(农办)

行政经费

175

143

市农广校

行政经费

3

3

市植保站

行政经费

6

4

三、部分首要使命总结

2017年,三明市农业局部分首要使命是:抓出产、保供应;抓名目、增潜力;抓龙头、育主体;抓科技、强办事;抓扶贫,促立异;抓羁系、防危险。环绕上述使命,重点实现了以下使命:

1.首要农产物稳中有升。实现食粮总产121.99万吨,增添4.5 %;茶叶产量4.75万吨,增添10.1%;果品产量128.77万吨,增添5.5 %;食用菌产量12.13万吨,增添6.1%;蔬菜产量285.58万吨,增添3.6%;肉蛋奶产量21.73万吨,增添5.7%;水产物产量11.81万吨,增添6.2%。

2.品牌农业有新亮点。新增“三品一标”农产物68个,7个农产物获福建名牌产物称呼;泰宁成为天下首个“国度级出口杂交稻种品质宁静树模区”,参与国度级农产物品质宁静建立试点县。

3.聪明农业有新效果。启动尤溪古代农业聪明园扶植,新培养11家省、市级农业物联网手艺利用树模企业,动员52家企业(基地)利用了农业物联网手艺;新增宁化、大田为国度级电商进村落树模县;踏实展开信息进村入户试点使命,累计实现村级站(益农信息社)扶植624个。在全省农业村落使命漫谈会上,我市环绕聪明农业作了典范讲话。

4.生态农业有新停顿。加大养殖净化办理力度,撤除生猪养殖场625家,消减生猪7.84万头,实现范围化养殖场标准化革新116家;清算整治网箱2282个、12.4万平方米;尤溪县被认定为天下休闲农业和村落游览树模县,沙县公营综合农场获得农业部授与“天下休闲渔业树模基地” 称呼

5.村落小我产权轨制鼎新有序推动。尽力推动地盘确权挂号颁证使命,全市行政村根基实现权属查询拜访(条约签定);县乡地盘流转办事系统根基构成,全市地盘流转总面积达79.8万亩,比上年增添0.8万亩,占家庭承包耕空中积的33.8%;沙县国度级和永安市、尤溪县、大田县3个省级村落小我产权轨制鼎新试点使命稳步推动。

6.精准扶贫鼎新延续深入。全市脱贫2.8万人,此中国定标准贫苦生齿全数脱贫;造福工程易地扶贫搬迁已开工10972人,占使命的109%;全市扶贫小额信贷发放总额已发放包管存款4.15亿元,比增3.04亿元,比增310.9%;全市有62个村展开了扶贫资金量化折股试点,实现投资2749万元,共有2691名贫苦生齿享有股权收益。

四、2017年决算出入全体环境

2017年三明市农业局部分年头结转和节余2,122.48万元,本年收入4,036.04万元,本年收入4,580.69万元,奇迹基金填补出入差额0.00万元,节余分派0.00万元,年底结转和节余1,577.83万元。

(一)2017年收入4,036.04万元,比2016年决算数削减557.75万元,削减12.14%详细环境以下:

1.财务拨款收入3,996.94万元,此中火狐体育官方网站性基金80.00万元。

2.奇迹收入6.39万元。

3.运营收入0.00万元。

4.下级补贴收入16.66万元。

5.从属单元上缴收入0.00万元。

6.其余收入16.05万元。

(二)2017年收入4,580.69万元,比2016年决算数增添920.95万元,增添25.16%详细环境以下:

1.根基收入2,461.12万元。此中,职员收入2,123.56万元,公用收入337.56万元。

2.名目收入2,119.58万元。

3.上缴下级收入0.00万元。

4.运营收入0.00万元。

5.对从属单元补贴收入0.00万元。

五、普通大众估算拨款收入决算环境

2017年普通大众估算拨款收入4,211.51万元,比上年决算数增添680.44万元,增添19.27%,详细环境以下(按项级科目分类统计):

(一)其余成长与鼎新事件收入(2010499)17.37 万元,较2016年决算数削减412.63万元,降落95.96%。首要缘由是名目收入削减。

(二)普通行政办理事件(2013202)8.76 万元,较2016年决算数增添8.64万元。首要缘由是市派驻村蹲点干部专项补贴经费名目收入增添。

(三)社会公益研讨(2060302)48.77万元,较2016年决算数增添47.27万元。首要缘由名目收入增添。

(四)奇迹单元离退休(2080502)0.03万元,较2016年决算数增添0.03万元。首要缘由是2017年奇迹离退休经费零丁核算。

(五)未归口办理的行政单元离退休(2080504)11.79万元,较2016年决算数增添0.96万元,增添8.86%。首要缘由是高龄职员增添。

(六)构造奇迹单元根基养老保险缴费收入(2080505)216.07万元,比2016年决算数增添216.07万元,首要缘由是2017年养老保险缴费零丁核算。

(七)行政单元医疗(2101101)82.84万元,较2016年决算数削减0.63万元,降落0.75%,首要是退职职员退休削减。

(八)奇迹单元医疗(2101102)3.58万元,与2016年决算数削减0.82万元,降落18.64%,首要是退职职员退休削减。

(九)行政运转(2130101)2006.38万元,较2016年决算数增添155.96万元,增添8.43%。首要缘由是职员经费增添。

(十)科技转化与推行办事(2130106)96.36万元,较2016年决算数增添7.50万元,增添8.43%。首要缘由是名目收入增添。

(十一)病虫害节制(2130108)177.04万元,较2016年决算数增添12.27万元,增添7.44%。首要缘由是名目收入增添。

(十二)农产物品质宁静(2130109)168.70万元,较2016年决算数增添88.78万元,增添111.08%。首要缘由是名目收入增添。

(十三)统计监测与信息办事(2130111)6.78万元,较2016年决算数削减5.39万元,降落44.29%。首要缘由是名目收入削减。

(十四)农业构造化与财产化运营(2130124)448.35万元,较2016年决算数增添61.57万元,增添15.92%。首要缘由是名目收入增添。

(十五)其余农业收入(2130199)484.01万元,较2016年决算数增添389.21万元,增添410.53%。首要缘由是名目收入增添。

(十六)村落根本举措措施扶植(2130504)0.82万元,较2016年决算数削减0.66万元,降落44.52%。首要缘由是名目收入削减。

(十七)其余扶贫收入(2130599)405.74万元,较2016年决算数增添161.39万元,增添66.05%。首要缘由是名目收入增添。

(十八)农业保险保费补贴(2130803)2.14万元,较2016年决算数增添2.14万元。首要缘由是名目收入增添。

(十九)海岛和海疆掩护(2200218)25.98万元,较2016年决算数削减6.02万元,降落18.8%。首要缘由是名目收入削减。

六、火狐体育官方网站性基金收入决算环境

2017年度火狐体育官方网站性基金收入330.08万元,比上年决算数增添326.34万元,增添8,716.00%,详细环境以下(按项级科目统计):

(一)农业地盘开辟资金及对应专项债权收入支配的收入(2121100)30.08万元,较2016年决算数增添26.34万元,增添703.44%。首要缘由是名目收入增添。

(二)其余火狐体育官方网站性基金及对应专项债权收入支配的收入(2290400)300万元,较2016年决算数增添300万元。首要缘由是该名目2017年新增。

七、财务拨款根基收入决算环境

2017年度财务拨款根基收入2,422.02万元,此中:

(一)职员经费2,084.46万元,首要包罗:根基人为、补贴补贴、奖金、炊事补贴费、绩效人为、构造奇迹单元根基养老保险缴费、职业年金缴费、其余社会保证缴费、其余人为福利收入、离休费、退休费、抚恤金、糊口补贴、医疗费、嘉奖金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业办事补贴、其余对小我和家庭的补贴收入。

(二)公用经费337.56万元,首要包罗:办自费、印刷费、征询费、手续费、船脚、电费、邮电费、取暖和和费、物业办理费、差盘缠、因公出国(境)用度、维修(护)费、租赁费、集会费、培训费、公事欢迎费、公用资料费、劳务费、拜托营业费、工会经费、福利费、公事用车运转保护费、其余交通用度、税金及附加用度、其余商品和办事收入、办公装备采办、公用装备采办、信息收集及软件采办更新、其余本钱性收入。

八、普通大众估算拨款“三公”经费收入决算环境

2017年度“三公”经费普通大众估算拨款45.67万元,同比增添30.13%。详细环境以下:
  (一)因公出国(境)费14.04万元,首要用于赴台考查交换古代农业、休闲村落游览等。2017年本单元构造出国团组1个,参与其余单元出国团组2个;整年因公出国(境)累计12人次。与2016年比拟, 因公出国(境)经费收入增添137.56%,首要是:因公出境批次人数增添。
(二)公事用车采办及运转费23.82万元。此中:公事用车采办费0.00万元,2017年公事用车采办0辆。公事用车运转费23.82万元,首要用于公事用车燃油、维修、保险等方面收入,年底公事用车保有量7辆。与2016年比拟,公事用车采办费和运转费别离增添0.00%和-15.72%,首要是: 公事用车保有量削减。
  (三)公事欢迎费7.82万元。首要用于市农业局履行公事、省营业主管部分专项营业使命指点与调研等方面的欢迎勾当,累计欢迎139批次、欢迎总人数767人次。与2016年比拟, 公事欢迎费收入增添14.44%,首要是:2017年欢迎批次增添。

九、其余首要事变申明

(一)构造运转经费

2017年度构造运转经费收入337.56万元,比上年决算数增添127.42%,首要是:行政参公职员2017年加班、德律风、公车补贴归入公用经费核算。

(二)火狐体育官方网站推销环境

本部分2017年度火狐体育官方网站推销收入总额5.79万元,此中:火狐体育官方网站推销货色收入5.79万元、火狐体育官方网站推销工程收入0.00万元、火狐体育官方网站推销办事收入0.00万元。

(三)国有资产占用利用环境

停止2017年12月31日,本部分共有车辆7辆,此中:部级带领干部用车0辆、普通公事用车7辆、普通法律执勤用车0辆、特种专业手艺用车0辆、其余用车0辆;单价50万元(含)以上通用装备2台(套),单价100万元(含)以上公用装备3台(套)。

(四)名目绩效自评报告

按照市财务局《对于展开2017年估算绩效办理使命的告诉请求》明财绩[2017]2号文件的请求,火狐体育构造相干人 员对本单元的部分估算全体收入停止了绩效评估,本次评估遵守了“迷信标准、公道公然、分类办理、绩效相干”的准绳,应用迷信、公道的绩效评估方式,对本单元2017度估算绩效环境停止客观、公道的评估。2017年火狐体育对市本级大盘子名目9个、部分营业费4个共13个名目停止了绩效自评,经专家组评估,13个名目均实现了年头打算绩效方针使命,评估成果为优异。

详细报告详见附件。

十、名词诠释

(一)财务拨款收入:指省级财务昔时拨付的资金。

(二)奇迹收入:指奇迹单元展开专业营业勾当及帮助勾当所获得的收入。

(三)运营收入:指奇迹单元在专业营业勾当及其帮助勾当以外展开非自力核算运营勾当获得的收入。

(四)其余收入:指除上述“财务拨款收入”、“奇迹收入”、“运营收入”等以外的收入。首要是按划定动用的售房收入、存款利钱收入等。

(五)用奇迹基金填补出入差额:指奇迹单元在昔时的“财务拨款收入”、“奇迹收入”、“运营收入”、“其余收入”缺乏以支配昔时收入的环境下,利用之前年度堆集的奇迹基金(奇迹单元昔时出入相抵后按国度划定提取、用于填补今后年度出入差额的基金)填补本年度出入缺口的资金。

(六)年头结转和节余:指之前年度还没有实现、结转到本年按有关划定持续利用的资金。

(七)节余分派:指奇迹单元按划定提取的职工福利基金、奇迹基金和交纳的所得税,和扶植单元按划定应交回的根基扶植完工名目节余资金。

(八)年底结转和节余:指本年度或之前年度估算支配、因客观前提产生变更没法按原打算实行,需提早到今后年度按有关划定持续利用的资金。

(九)根基收入:指为保证机构普通运转、实现平常使命使命而产生的职员收入和公用收入。

(十)名目收入:指在根基收入以外为实现特定行政使命和奇迹成长方针所产生的收入。

(十一)运营收入:指奇迹单元在专业营业勾当及其帮助勾当以外展开非自力核算运营勾当产生的收入。

(十二)“三公”经费:归入省级财务预决算办理的“三公”经费,是指省级部分用财务拨款支配的因公出国(境)费、公事用车采办及运转费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反应单元公事出国(境)的国际盘缠、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入;公事用车采办及运转费反应单元公事用车车辆采办收入(含车辆采办税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静嘉奖用度等收入;公事欢迎费反应单元按划定开销的各种公事欢迎(含外宾欢迎)收入。

(十三)构造运转经费:为保证行政单元(含参照公事员法办理的奇迹单元)运转用于采办货色和办事的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、平常维修费、公用资料及普通装备采办费、办公用房水电费、办公用房取暖和和费、办公用房物业办理费、公事用车运转保护费和其余用度。

附表:1-1 2017年度出入决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度收入决算表

1-4 2017年度财务拨款出入决算总表

1-5 2017年度普通大众财务拨款收入决算表

1-6 2017年度普通大众估算收入经济分类决算环境表

1-7 2017年度普通大众估算根基收入经济分类决算环境表

1-8 2017年度火狐体育官方网站性基金收入决算表

1-9 2017年度部分决算相干信息统计表

1-10 2017年度火狐体育官方网站推销环境表

2 2017年度财务名目收入自评表、自评报告

3 2017年部分营业费绩效自评

三明市农业局2017决算公然表.xls

附件2 2017年度财务名目收入自评表、自评报告.rar

附件3 2017年部分营业费绩效自评.rar

附件下载

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